| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4697 | Data de lançamento: | 21/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 24/05/21 PARA O ENFERMEIRO ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2021 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 24/05/21 PARA O ENFERMEIRO ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 40,00 | ||
| 24/05/2021 | LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 4111 | 40,00 | ||
| 10/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4697/2021 CASSIANO RODRIGUES - 86569 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
