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Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	470	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	2.780,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER AS EMEIS ALDA ALZIRA ROTTA, CRIANÇA ESPERANÇA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E EXTENSÃO E GEMA LANER GHISLENI,DE JANEIRO A NOVEMBRO/2021, CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	2.780,25
20/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		252,75
04/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
23/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		252,75
04/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
22/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		252,75
01/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
20/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3687		252,75
04/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
20/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5383		252,75
01/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2021			252,75
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 109/7093;		252,75
02/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
20/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8820		252,75
03/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
20/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10562		252,75
03/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12313		252,75
05/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15605		252,75
05/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15837		252,75
06/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 470/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,75
TOTAL		2.780,25	2.780,25	2.780,25
SALDO A PAGAR				0,00