| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIZA CRISTINA MARTINELI |
| Número do empenho: | 4702 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | HONORÁRIOS PSICÓLOGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HONORÁRIOS PERICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº9000486-62.2019.8.21.0046. | 252,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | HONORÁRIOS PERICIAIS RELATIVOS AO PROCESSO Nº9000486-62.2019.8.21.0046. | 252,42 | ||
| 24/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. PROTOCOLO Nº 126450/2021 | 252,42 | ||
| 08/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4702/2021 LUIZA CRISTINA MARTINELI - 89953 | 252,42 | ||
| TOTAL | 252,42 | 252,42 | 252,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
