| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME |
| Número do empenho: | 4707 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTROS E PLACA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA ROTTA. | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FILTROS E PLACA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PURIFICADORES DE ÁGUA NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI, CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA ROTTA. | 1.440,00 | ||
| 24/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 034.739.180 | 1.440,00 | ||
| 11/06/2021 | Pagamento de Empenho 4707/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864566 | 1.440,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
