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Exercício: 2021
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	471	Data de lançamento:	20/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DE JANEIRO A NOVEMBRO,CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	0,00	693,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2021	PP 37/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS PARA ATENDER O CENTRO CULTURAL DE JANEIRO A NOVEMBRO,CFE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº246/2019.	693,99
20/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		62,89
04/02/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 471/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			62,89
23/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 228		62,89
04/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
22/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 231		62,89
01/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2021 - REF. MARÇO/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
20/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		62,89
04/05/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2021 - REF. ABRIL/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
20/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5383		62,89
01/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2021			62,89
18/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 109/7093;		62,89
02/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 471/2021 - REF. JUNHO/2021 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			62,89
20/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8820		62,89
03/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2021			62,89
20/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10560		62,89
03/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 10560			62,89
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12313		62,89
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2021			62,89
26/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15606		62,89
05/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853317 REF NF 15605			62,89
30/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15837		62,89
30/11/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-2,20
06/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NOVEMBRO 2021			62,89
TOTAL		691,79	691,79	691,79
SALDO A PAGAR				0,00