Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4740 |
Data de lançamento: |
24/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 |
0,00 |
4.479,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 |
4.479,03 |
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| 24/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 |
|
4.479,03 |
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| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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71,79 |
| 16/06/2021 |
Pagamento de Empenho 4740/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.407,24 |
| TOTAL |
4.479,03 |
4.479,03 |
4.479,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SALARIO FAMILIA - LIVRE |
24/05/2021 |
71,79 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
71,79 |
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