Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 |
23.434,19 |
|
|
| 24/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 |
|
23.434,19 |
|
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
|
|
0,14 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
|
|
5,19 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
|
|
289,25 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Ensino Fundamental Contratados- FUNDEB |
|
|
3.354,21 |
| 31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 4813/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.785,40 |
| TOTAL |
23.434,19 |
23.434,19 |
23.434,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
