| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 4823 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 | 814,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | INSS PATRONAL REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 | 814,80 | ||
| 24/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 | 814,80 | ||
| 16/06/2021 | Pagamento de Empenho 4823/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 814,80 | ||
| TOTAL | 814,80 | 814,80 | 814,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
