Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
Dados do Empenho
Número do empenho:
4837
Data de lançamento:
24/05/2021
Tipo de empenho:
INSS DO EXERCICIO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021
0,00
771,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
INSS PATRONAL REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021
771,82
24/05/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021
771,82
24/05/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura
22,22
16/06/2021
Pagamento de Empenho 4837/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
749,60
TOTAL
771,82
771,82
771,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
