| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4877 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 | 1.216,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | REF. FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 | 1.216,49 | ||
| 24/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 | 1.216,49 | ||
| 24/05/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE | 180,40 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 4877/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.036,09 | ||
| TOTAL | 1.216,49 | 1.216,49 | 1.216,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE | 24/05/2021 | 180,40 | Lançada | |
| TOTAL | 180,40 |
