| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 |
4.498,77 |
|
|
| 24/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 |
|
4.498,77 |
|
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO - MES ANTERIOR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
95,46 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
96,61 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
249,27 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
347,83 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
498,52 |
| 24/05/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
2.191,67 |
| 31/05/2021 |
Pagamento de Empenho 4884/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.019,41 |
| TOTAL |
4.498,77 |
4.498,77 |
4.498,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
