| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 4902 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 | 2.086,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | REF. FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 | 2.086,92 | ||
| 24/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 | 2.086,92 | ||
| 24/05/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 156,51 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 4902/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.930,41 | ||
| TOTAL | 2.086,92 | 2.086,92 | 2.086,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 24/05/2021 | 156,51 | Lançada | |
| TOTAL | 156,51 |
