| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 492 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAREDE NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PAREDE NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 100,00 | ||
| 21/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/73; | 100,00 | ||
| 04/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 492/2021 CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
