SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Assistencia Social - Recurso Próprio
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS INDENIZADAS R FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021
0,00
2.728,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2021
FERIAS INDENIZADAS R FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021
2.728,44
24/05/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021
2.728,44
24/05/2021
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Secretário(a)
38,88
31/05/2021
Pagamento de Empenho 4925/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.689,56
TOTAL
2.728,44
2.728,44
2.728,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
