| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO LAIDES DRUNN - MEI |
| Número do empenho: | 493 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 1.800,00 | ||
| 21/01/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/34; | 1.800,00 | ||
| 05/02/2021 | Pagamento de Empenho 493/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007525 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
