| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDRAM COMERCIO DE BRINDES LTDA |
| Número do empenho: | 496 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA O TRANSPORTE DE GUARDA -CHUVAS PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 68,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | FRETE PARA O TRANSPORTE DE GUARDA -CHUVAS PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 68,64 | ||
| 22/01/2021 | Conforme DANFE Nº 01/954; | 68,64 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Empenho 496/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,64 | ||
| TOTAL | 68,64 | 68,64 | 68,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
