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Exercício: 2021
Nome do Credor: GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	497	Data de lançamento:	21/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021, CFE ORDEM JUDICIAL.		34.578,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2021	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O ANO DE 2021, CFE ORDEM JUDICIAL.	34.578,96
22/01/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11		2.881,58
08/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865191 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2021 - REF. JANEIRO/2021 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.881,58
24/02/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13		2.881,58
15/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865229 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.881,58
18/03/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34		2.881,58
07/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865259 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2021 - REF. MARÇO/2021 GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.881,58
14/04/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.881,58
06/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865286 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 497/2021 - REF. NF 41. GLORIA MARIA DA CONCEICAO EIRELI - 85948			2.881,58
17/05/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 155		2.881,58
27/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865308 REF NF 55			2.881,58
22/06/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 62		2.881,58
06/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865331 REF NF 62			2.881,58
16/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 177		2.881,58
03/08/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 177			2.881,58
23/08/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 85		2.881,58
02/09/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865371 REF AGOSTO 2021			2.881,58
21/09/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 95		2.881,58
05/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 95			2.881,58
21/10/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 107		2.881,58
17/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865417 REF OUTUBRO 2021			2.881,58
22/11/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 128		2.881,58
13/12/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 151		2.881,58
13/12/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865443 REF NF 128			2.881,58
27/12/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865456 REF DEZEMBRO 2021			2.881,58
TOTAL		34.578,96	34.578,96	34.578,96
SALDO A PAGAR				0,00