Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LORENI LENITA LASCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
507 |
Data de lançamento: |
22/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
1.172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS DA CIDADE. |
1.172,50 |
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| 25/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32785123; |
|
1.172,50 |
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| 04/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 507/2021
LORENI LENITA LASCH - 88714 |
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1.172,50 |
| TOTAL |
1.172,50 |
1.172,50 |
1.172,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
