| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5082 | Data de lançamento: | 24/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretário | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS R FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 | 2.046,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | FERIAS INDENIZADAS R FOLHA NORMAL/AFASTADOS/RESCISÕES PREFEITURA MAIO 2021 | 2.046,33 | ||
| 24/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO 2021 | 2.046,33 | ||
| 31/05/2021 | Pagamento de Empenho 5082/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.046,33 | ||
| TOTAL | 2.046,33 | 2.046,33 | 2.046,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
