| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE "CARTILHAS DO BEM" PARA USO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | CONFECÇÃO DE "CARTILHAS DO BEM" PARA USO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADOS DO MUNICÍPIO. | 2.000,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme DANFE Nº E/1287; | 2.000,00 | ||
| 14/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864571 PAGTO. REF. EMPENHO 5111/2021 INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA ME - 63185 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
