Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5116 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SILICONE PARA USO NO CASTRA MÓVEL. |
0,00 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
SILICONE PARA USO NO CASTRA MÓVEL. |
21,00 |
|
|
| 26/05/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/4409; |
|
21,00 |
|
| 08/06/2021 |
Pagamento de Empenho 5116/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
21,00 |
| TOTAL |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
