| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5117 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 88,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | FECHADURAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. | 88,21 | ||
| 26/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4410 | 88,21 | ||
| 09/06/2021 | Pagamento de Empenho 5117/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,21 | ||
| TOTAL | 88,21 | 88,21 | 88,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
