| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FABRICAÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA AS RUAS IPIRANGA, SANTA MARIA, VRS817 E COOPERATIVA VELHA. | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | FABRICAÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA AS RUAS IPIRANGA, SANTA MARIA, VRS817 E COOPERATIVA VELHA. | 7.700,00 | ||
| 26/05/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/132; | 7.700,00 | ||
| 08/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902442 PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2021 EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 | 7.700,00 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
