Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5125 |
Data de lançamento: |
25/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FABRICAÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA AS RUAS IPIRANGA, SANTA MARIA, VRS817 E COOPERATIVA VELHA. |
0,00 |
7.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
FABRICAÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA AS RUAS IPIRANGA, SANTA MARIA, VRS817 E COOPERATIVA VELHA. |
7.700,00 |
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| 26/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/132; |
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7.700,00 |
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| 08/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902442
PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2021
EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 |
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7.700,00 |
| TOTAL |
7.700,00 |
7.700,00 |
7.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
