| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 5126 | Data de lançamento: | 25/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 5.148,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 5.148,76 | ||
| 08/06/2021 | Conforme DANFE Nº 2/585727; | 4.876,11 | ||
| 11/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 586999 | 272,65 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5126/2021 - REF. DANFE 585727 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES - 63683 | 4.876,11 | ||
| 25/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 586999 | 272,65 | ||
| TOTAL | 5.148,76 | 5.148,76 | 5.148,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
