| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA |
| Número do empenho: | 5171 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE ESPUMOSO. | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | VIDRO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DA BRIGADA MILITAR DE ESPUMOSO. | 375,00 | ||
| 27/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 469 | 375,00 | ||
| 21/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007573 PAGTO. REF. EMPENHO 5171/2021 ELIEGE CORAZZA - 64179 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
