| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALL AGO E CANCIAN LTDA |
| Número do empenho: | 5172 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ABERTURA DE VALAS, LIMPEZA DE BUEIROS E PEDREIRAS E ABERTURA DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | SERVIÇO DE ABERTURA DE VALAS, LIMPEZA DE BUEIROS E PEDREIRAS E ABERTURA DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 15.000,00 | ||
| 27/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 24 | 15.000,00 | ||
| 11/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2021 DALL AGO E CANCIAN LTDA - 79791 | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
