| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5174 | Data de lançamento: | 27/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº74. | 7.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº74. | 7.510,00 | ||
| 27/05/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 34797934 | 7.510,00 | ||
| 14/06/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864569, 864567, 864588 PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2021 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 | 7.510,00 | ||
| TOTAL | 7.510,00 | 7.510,00 | 7.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
