Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS JUNIOR BATISTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5185 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO EM EVENTO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO EM EVENTO. |
150,00 |
|
|
| 07/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/93; |
|
150,00 |
|
| 07/06/2021 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5185/2021, 85150 - CARLOS JUNIOR BATISTA |
|
|
16,50 |
| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5185/2021
CARLOS JUNIOR BATISTA - 85150 |
|
|
133,50 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
27/05/2021 |
16,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
16,50 |
|
|
