Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OFSON MORAES GOMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5186 |
Data de lançamento: |
27/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 29,30/05/21 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2021 |
02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 29,30/05/21 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
80,00 |
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| 31/05/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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80,00 |
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| 21/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000472
PAGTO. REF. EMPENHO 5186/2021
OFSON MORAES GOMES - 79315 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
