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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	519	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		12.202,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	12.202,00
25/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18177384; U/18171555;		1.162,32
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2021 - REF. JANEIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.162,32
11/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18601806;		1.063,72
19/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 TEL. 3383 4450 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.063,72
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18626331;		229,25
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18608202;		88,75
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 27/02/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			88,75
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 27/02/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			229,25
18/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19025690; U/19019858;		1.166,03
25/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 25 E 27/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.166,03
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19433355; U/19427789;		1.185,49
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 24 E 29/04/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.185,49
17/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19869844; U/19865146;		1.203,60
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 24 E 28/05/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.203,60
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20257840; U/20251769;		1.215,76
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902449			1.215,76
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20633390; U/20628024;		1.197,02
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000497			1.197,02
13/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20999489; U/20993993;		1.195,92
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902469			1.195,92
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21347663; U/21353443;		1.179,44
29/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2021 - REF. SETEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			1.179,44
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21697336; U/21692143;		1.216,23
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 519/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902491			1.216,23
26/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/022015499;		98,47
30/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			98,47
TOTAL		12.202,00	12.202,00	12.202,00
SALDO A PAGAR				0,00