Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. |
1.180,00 |
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| 25/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/18189093; |
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144,66 |
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| 29/01/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 - REF. JANEIRO/2021
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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144,66 |
| 02/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/18619661; |
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148,24 |
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| 11/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 27/02/2021
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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148,24 |
| 18/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/19036970; |
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145,87 |
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| 25/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 27/03/2021
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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145,87 |
| 20/04/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/19444412; |
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170,08 |
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| 29/04/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 29/04/2021
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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170,08 |
| 17/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/19880657; |
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155,93 |
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| 24/05/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 28/05/2021
OI SA BRASIL TELECOM - 64819 |
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155,93 |
| 17/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/20268487; |
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174,09 |
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| 23/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902449 |
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174,09 |
| 13/08/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/21009641; |
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149,22 |
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| 19/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902469 |
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149,22 |
| 23/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/21363451; |
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91,91 |
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| 29/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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91,91 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
