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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	520	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	1.180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	1.180,00
25/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18189093;		144,66
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 - REF. JANEIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			144,66
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18619661;		148,24
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 27/02/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			148,24
18/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19036970;		145,87
25/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 27/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			145,87
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19444412;		170,08
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 520/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 29/04/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			170,08
17/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19880657;		155,93
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 28/05/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			155,93
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20268487;		174,09
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902449			174,09
13/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21009641;		149,22
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902469			149,22
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21363451;		91,91
29/09/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 520/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			91,91
TOTAL		1.180,00	1.180,00	1.180,00
SALDO A PAGAR				0,00