Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5203 |
Data de lançamento: |
28/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE TRÂNSITO NO MÊS DE MAIO/2021. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2021 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE TRÂNSITO NO MÊS DE MAIO/2021. |
1.800,00 |
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| 31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/16607; |
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1.800,00 |
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| 31/05/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/260; |
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1.800,00 |
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| 31/05/2021 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.800,00 |
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| 10/06/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001755
PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2021
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
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1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
