MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O SR. MARCELO LEANDRO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 16/05/21 COM RETORNO NO DIA 29/05/2021 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
0,00
1.358,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2021
REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE PARA O SR. MARCELO LEANDRO VIZZOTO EM VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 16/05/21 COM RETORNO NO DIA 29/05/2021 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
1.358,38
31/05/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.358,38
10/06/2021
Pagamento de Empenho 5207/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.358,38
TOTAL
1.358,38
1.358,38
1.358,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
