MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
HOTEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. MARCELO LEANDRO VIZZOTO COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 16/05 A 29/05/2021 PARA COMPARECER E REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS.
0,00
2.788,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2021
REEMBOLSO DE DESPESAS AO SR. MARCELO LEANDRO VIZZOTO COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 16/05 A 29/05/2021 PARA COMPARECER E REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS.
2.788,89
31/05/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
2.788,89
10/06/2021
Pagamento de Empenho 5208/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.788,89
TOTAL
2.788,89
2.788,89
2.788,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
