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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	521	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Assistencia Social - Recurso Próprio
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	2.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.300,00
25/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18177391; U/18193289;		221,94
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. JANEIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			221,94
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18623741; U/18608209;		224,02
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 VENC. 27/02/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			224,02
18/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19041001; U/19025697;		216,32
25/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 27/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			216,32
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19448370; U/19433362;		221,51
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 29/04/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			221,51
17/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19884507; U/19869851;		220,31
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902437 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 28/05/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			220,31
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20257847; U/20272271;		216,08
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 521/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902449			216,08
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20647509; U/20633397;		244,93
21/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 521/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000497			244,93
13/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21013253; U/20999496;		231,69
19/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 521/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902469			231,69
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21367044; U/21363450;		241,92
29/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. SETEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			241,92
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21710387; U/21697343;		250,67
27/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 521/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902491			250,67
26/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/22020701;		10,61
30/11/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902502 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			10,61
TOTAL		2.300,00	2.300,00	2.300,00
SALDO A PAGAR				0,00