| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 28/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 1.875,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 1.875,99 | ||
| 31/05/2021 | Conforme DANFE Nº 1/137; | 1.875,99 | ||
| 10/06/2021 | Pagamento de Empenho 5213/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.875,99 | ||
| TOTAL | 1.875,99 | 1.875,99 | 1.875,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
