| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
| Número do empenho: | 5219 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ODONTOLOGICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. | 2.450,00 | ||
| 01/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 2.450,00 | ||
| 01/06/2021 | Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 5219/2021, 88139 - GUSTAVO ROTTA | 269,50 | ||
| 01/06/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 5219/2021, 88139 - GUSTAVO ROTTA | 20,74 | ||
| 14/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5219/2021 GUSTAVO ROTTA - 88139 | 2.159,76 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 31/05/2021 | 269,50 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA | 31/05/2021 | 20,74 | Lançada | |
| TOTAL | 290,24 |
