Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GUSTAVO ROTTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5219 |
Data de lançamento: |
31/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
2.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2021 |
SERVIÇOS DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES DO SUS. |
2.450,00 |
|
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| 01/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; |
|
2.450,00 |
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| 01/06/2021 |
Cfe. INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 5219/2021, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
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269,50 |
| 01/06/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 5219/2021, 88139 - GUSTAVO ROTTA |
|
|
20,74 |
| 14/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5219/2021
GUSTAVO ROTTA - 88139 |
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2.159,76 |
| TOTAL |
2.450,00 |
2.450,00 |
2.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
31/05/2021 |
269,50 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - ATENÇÃO BÁSICA |
31/05/2021 |
20,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
290,24 |
|
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