Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
22/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2021 |
ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. |
300,00 |
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| 14/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/20643805; |
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157,09 |
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| 21/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000497 |
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157,09 |
| 23/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/021363451; |
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97,35 |
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| 29/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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97,35 |
| 21/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/21706994; |
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45,56 |
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| 27/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902491 |
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45,56 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
