| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 522 | Data de lançamento: | 22/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2021 | ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. | 300,00 | ||
| 14/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/20643805; | 157,09 | ||
| 21/07/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000497 | 157,09 | ||
| 23/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/021363451; | 97,35 | ||
| 29/09/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,35 | ||
| 21/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/21706994; | 45,56 | ||
| 27/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 522/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902491 | 45,56 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
