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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	523	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	5.095,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	5.095,00
25/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18163773; U/18193291; U/18195246; U/18193288; U/18193292;		481,94
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. JANEIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			481,94
11/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18594266;		80,73
19/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			80,73
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18623744; U/18623743; U/18623740; U/18625641;		430,79
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 27/02/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			430,79
18/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19012564; U/19041004; U/19041000; U/19041003; U/19042848;		593,12
25/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 25 E 27/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			593,12
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19420731; U/19448372; U/19448369; U/19450186; U/19448373;		474,96
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864507 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 24 E 29/04/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			474,96
17/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19884509; U/19886249; U/19884506; U/19884510; U/19858274;		505,68
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 24 E 28/05/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			505,68
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20245149; U/20272270; U/20272274; U/20272273; U/20273977;		570,65
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 523/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864591			570,65
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20649169; U/20647512; U/20647508; U/20647511; U/20621635;		457,10
21/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. JULHO/2021 TEL. 1561, 3094, 2972, 3081, 1154 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			457,10
13/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21013252; U/20987810; U/21013255; U/21013256; U/21014867;		443,41
19/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864667 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. AGOSTO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			443,41
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21367046; U/21367047; U/21368613; U/21367043;		421,37
29/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. SETEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			421,37
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21710390; U/21710386; U/21710389; U/21711901;		430,34
27/10/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864777 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 523/2021 - REF. OUTUBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			430,34
26/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/022033477; U/22033481;		204,91
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 523/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864806			204,91
TOTAL		5.095,00	5.095,00	5.095,00
SALDO A PAGAR				0,00