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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	524	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	2.398,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.398,00
25/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/17810528; U/18163772; U/18251033;		285,87
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. JANEIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			285,87
11/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18594265;		86,47
19/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 TEL. 3383 2676 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			86,47
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18681330;		88,87
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 09/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			88,87
18/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19012563;		116,23
25/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 27/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			116,23
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19420730; U/19097143;		240,99
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864507 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 09 E 24/04/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			240,99
17/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19884828; U/19858273;		298,35
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 24 E 28/05/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			298,35
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20272592; U/20245148;		232,31
23/06/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864591			232,31
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20647818; U/20621634;		236,81
21/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. JULHO/2021 TEL. 2269, 2676 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			236,81
13/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20987809; U/21013556;		205,95
19/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864667 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. AGOSTO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			205,95
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21341663; U/21367342;		219,45
29/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. SETEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			219,45
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21710677; U/21686349;		293,60
27/10/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864777 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 524/2021 - REF. OUTUBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			293,60
26/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/22033756;		93,10
30/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 524/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864806			93,10
TOTAL		2.398,00	2.398,00	2.398,00
SALDO A PAGAR				0,00