Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	525	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	5.989,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	5.989,00
25/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/17994532; U/18208568;		572,56
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			572,56
05/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18429894;		221,90
11/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. FEVEREIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			221,90
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18638897; U/18852613;		560,78
11/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. FEVEREIRO E MARÇO/2021 VENC. 27/02 E 14/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			560,78
18/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19055781;		334,40
25/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 27/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			334,40
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19462969; U/19261407;		631,47
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 15 E 29/04/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			631,47
17/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19707394;		217,98
17/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19898885;		487,82
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 28/05/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			487,82
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 14/05/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			217,98
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/2086480;		529,90
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20097945;		223,51
23/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865323 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. JUNHO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			529,90
23/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865323 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. JUNHO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			223,51
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20661365; U/20477930;		784,28
21/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. JULHO/2021 TEL. 1470, 1099 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			784,28
13/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20848000; U/21026923;		821,71
19/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864667 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. AGOSTO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			821,71
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21380249;		602,69
29/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 - REF. SETEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			602,69
TOTAL		5.989,00	5.989,00	5.989,00
SALDO A PAGAR				0,00