| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 31/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | MICRO ONIBUS ANO 2018 Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº190/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2021 | PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 MICRO ONIBUS ANO 2018 Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº190/2021 | 1.400,00 | ||
| 02/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.400,00 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
