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Exercício: 2021
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5256	Data de lançamento:	31/05/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170	400,00	400,00
1.00	MICRO ONIBUS ANO 2018 Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº190/2021	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2021	PP 10/2021 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX ANO 2018 ZERO KM Nº170 MICRO ONIBUS ANO 2018 Nº171 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº190/2021	1.400,00
02/07/2021	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.400,00
22/07/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5256/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00