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Exercício: 2021
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	526	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. RENE BACCIN
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	2.031,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	ASSINATURA BÁSICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.031,00
25/01/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/18195951;		225,03
29/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021 - REF. JANEIRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			225,03
18/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19043506;		217,98
25/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 27/03/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			217,98
20/04/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19450823;		234,05
29/04/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865271 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021 - REF. ABRIL/2021 VENC. 29/04/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			234,05
17/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/19886862;		223,20
24/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 521/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 28/05/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			223,20
17/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20274569;		219,59
23/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865323 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021 - REF. JUNHO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			219,59
14/07/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/20649746;		230,54
21/07/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865340 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021 - REF. JULHO/2021 TEL. 2988 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			230,54
13/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21015429;		226,16
19/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865358 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021 - REF. AGOSTO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			226,16
23/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21369158;		258,95
29/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021 - REF. SETEMBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			258,95
21/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/21712422;		195,50
27/10/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865408 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 526/2021 - REF. OUTUBRO/2021 OI SA BRASIL TELECOM - 64819			195,50
TOTAL		2.031,00	2.031,00	2.031,00
SALDO A PAGAR				0,00