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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	527	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		698,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	698,50
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/686346;		40,71
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			40,71
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/740901;		36,76
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902368			36,76
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/798475;		37,47
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 10/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			37,47
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100862216; U/100862225;		106,00
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902431			106,00
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/919102;		37,25
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 10/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			37,25
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/873144;		40,24
09/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902456			40,24
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1026686;		40,97
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463			40,97
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1081390;		42,76
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 527/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			42,76
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1150031;		40,25
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488			40,25
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1192064;		43,68
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496			43,68
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1274355;		43,67
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 527/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902506			43,67
21/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-188,74
TOTAL		509,76	509,76	509,76
SALDO A PAGAR				0,00