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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	528	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Fundo Desenv.Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.		825,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	825,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/686271;		76,56
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			76,56
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/740863;		69,26
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902368			69,26
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/798456;		70,50
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 14/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			70,50
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/919099;		70,19
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 14/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			70,19
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100973553;		74,39
09/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902456			74,39
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1026443;		77,17
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463			77,17
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1081385;		80,55
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 528/202 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			80,55
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1150034;		75,82
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488			75,82
04/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1193814;		82,30
10/11/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496			82,30
30/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1274357;		82,29
10/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 528/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902506			82,29
21/12/2021	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-65,97
TOTAL		759,03	759,03	759,03
SALDO A PAGAR				0,00