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Exercício: 2021
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5282	Data de lançamento:	01/06/2021
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JUNHO 2021	0,00	1.876,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2021	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JUNHO 2021	1.876,15
01/06/2021	liquidado cfe empenhos férias mês de junho 2021		1.876,15
01/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS			29,72
01/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS			201,29
01/06/2021	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: APOIO ADMINISTRATIVO DA SMS			429,46
08/06/2021	Pagamento de Empenho 5282/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865313			1.215,68
TOTAL		1.876,15	1.876,15	1.876,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - ASPS	01/06/2021	29,72		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-ASPS	01/06/2021	201,29		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - ASPS	01/06/2021	429,46		Lançada
TOTAL		660,47