| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 5284 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FÉRIAS JUNHO 2021 | 0,00 | 1.034,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FÉRIAS JUNHO 2021 | 1.034,39 | ||
| 01/06/2021 | liquidado cfe empenhos férias mês de junho 2021 | 1.034,39 | ||
| 08/06/2021 | Pagamento de Empenho 5284/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865313 | 1.034,39 | ||
| TOTAL | 1.034,39 | 1.034,39 | 1.034,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
