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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	529	Data de lançamento:	22/01/2021
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Desporto e Recreação - Recurso Próprio
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	0,00	2.166,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2021	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021.	2.166,00
03/02/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/726825;		158,40
10/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902355 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2021 - REF. JANEIRO/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			158,40
02/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/787808;		142,67
10/03/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902368			142,67
31/03/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/846990;		149,23
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2021 - REF. MARÇO/2021 VENC. 11/04/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			149,23
03/05/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/100907620;		150,60
10/05/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902431			150,60
07/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/963324;		158,45
10/06/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2021 - REF. MAIO/2021 VENCIMENTO 11/06/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			158,45
30/06/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1021124;		172,23
09/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 902456			172,23
02/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1075925;		180,58
09/08/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902463			180,58
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1133550;		176,82
27/08/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1134821;		722,14
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			722,14
09/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 529/2021 - REF. AGOSTO/2021 VENC. 10/09/2021 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			176,82
29/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº U/1187087;		154,88
08/10/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 529/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488			154,88
TOTAL		2.166,00	2.166,00	2.166,00
SALDO A PAGAR				0,00