| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA HUNING ME |
| Número do empenho: | 5297 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 504,00 | ||
| 01/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/34880271; | 504,00 | ||
| 18/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5297/2021 SANDRA MARA HUNING ME - 174 | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
