Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SANDRA MARA HUNING ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5297 |
Data de lançamento: |
01/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
504,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2021 |
SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS PARA ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
504,00 |
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| 01/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/34880271; |
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504,00 |
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| 18/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5297/2021
SANDRA MARA HUNING ME - 174 |
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504,00 |
| TOTAL |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
