| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5299 | Data de lançamento: | 01/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Departamento Geral de Fiscalização | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS. | 1.104,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2021 | SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS. | 1.104,84 | ||
| 01/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.104,84 | ||
| 10/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5299/2021 REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 | 1.104,84 | ||
| TOTAL | 1.104,84 | 1.104,84 | 1.104,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
